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2018年度福建省红十字会部门预算说明
时间:2018/2/27       信息来源:

2018年度福建省红十字会部门预算说明

2018年省红十字会部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
福建省红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义救助的社会团体。根据《中华人民共和国红十字会法》《中共福建省委机构编制委员会关于福建省红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的批复》(闽委编〔2005〕1号),其机关及直属事业单位的主要职责是:
1.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
2.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
5.参加国际人道主义救援工作;
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
10.协助政府开展对台服务工作、处理涉台相关事务。
11.开展同台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和友好往来。
12.完成省委、省政府委托的其他有关事宜。
二、部门预算单位基本情况
从预算单位构成看,包括3个机关部室及2个直属事业单位。其中列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:


单位名称

经费性质

人员
编制数

在职人数

福建省红十字会机关

财政核拨

26

24

福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心

财政核拨

4

2

福建省红十字会备灾救灾中心

财政核拨

5

4

三、主要工作任务
2018年是全面深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年。总的是要把思想和行动统一到中央和省委的决策部署上来,深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记关于红十字事业的重要讲话精神、《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、新修订的《红十字会法》和省委、省政府的部署要求,改革创新、主动作为,充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用,以优异成绩迎接全省红十字会第八次会员代表大会的召开。
(一)深入贯彻落实党的十九大精神和新《红十字会法》,推进红十字事业改革创新。按照中央和省委部署要求,全省各级红十字会进一步认真组织好学习、宣传和贯彻工作,切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来;坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕十九大报告提出的新目标、新任务、新举措、新方略,结合红十字会工作实际,领会新思想、引领新实践,立足新时代、谋划新思路,树立新标杆、争创新业绩。继续推动新《红十字会法》的深入贯彻落实工作,积极协调省人大启动修订《福建省红十字会条例》和《福建省遗体和器官捐献条例》,加强红十字法律法规的宣传教育,加强执法监督检查,保障红十字会依法办会,依法履责。按照中央和省委加快推进群团改革部署要求,坚持以问题为导向,坚决去“四化”强“三性”,扎实做好红十字会群团改革工作,激发组织活力,开创红十字工作新局面。
(二)提升人道资源动员能力,加大人道救助工作力度。推进全省红十字会人道资源动员能力建设,建立新形势下长效筹资机制,主动引入互联网手段,策划推出筹资项目,发展固定捐赠人,争取政府购买服务等,增强人道救助实力。适应新常态下人道需求,突出红十字关爱生命健康宗旨,重点针对低保人群,助力健康扶贫,全省上下联动打造具有红十字特色的人道救助品牌。持续开展“红十字博爱送万家”、“红十字光明天使行动”、“红十字关爱进社区”等博爱系列救助行动,实施贫困家庭先心病患儿“救心行动”,争取中国红十字基金会天使系列项目救助,帮助更多困难群众。加强红十字博爱家园项目的建设与管理,推进博爱家园项目的可持续发展。继续推动无偿献血、艾滋病预防宣传活动,做好造血干细胞捐献的动员与服务工作,进一步规范遗体和人体器官捐献,推动“三献”工作不断取得新成效。
(三)完善备灾救灾体系,提升应急救援能力。进一步健全灾害预警和应急响应机制,加强与地震、水利、民政、气象等政府部门的合作,畅通信息渠道,实现快速响应。规范使用中国红十字会灾害管理信息系统,打造省市县三级应急救援联动体系。积极推动防灾减灾知识宣传,提升民众防灾避险能力。完善各级红十字会备灾救灾基础设施,推动备灾仓库与救灾物资标准化建设。着重打造红十字水上、赈济和大众卫生、心理等3支救援队伍,加强培训演练,提升灾害应急救援水平。
(四)推进应急救护培训工作,普及应急救护知识与技能。加大应急救护培训工作力度,力争省委文明办将应急救护培训内容纳入文明单位(城市、学校)考评指标体系。落实《中国红十字会关于加强红十字应急救护培训基地建设的指导意见》,在省本级和各设区的市各创建1个应急救护培训示范基地。推动在全省公共场所配置自动体外除颤器(AED机)、在有条件的设区市建设急救技能体验场所。深入推进应急救护“六进”工作,按照《中国红十字会应急救护培训标准化手册(试行)》要求,集中力量做深做透,加强培训管理,保证培训质量,力争全省培训(复训)应急救护师资240人、红十字救护员6万人、普及培训60万人,举办全省应急救护大赛,持续开展水上安全救生救援服务,扩大社会影响,提高群众性自救互救水平。
(五)创新宣传方式载体,广泛传播人道精神。坚持弘扬红十字精神与培育践行社会主义核心价值观有机结合,组织开展红十字公益主题征文评选活动,发挥人道公益文化在引领社会道德风尚、推动精神文明建设中的积极作用。坚持开展“爱心公益日”、“世界红十字日”、“世界急救日”等宣传活动,全省红十字会系统上下联动策划实施,扩大社会效应。加强传播队伍建设,组织志愿者深入社区、高校、企事业等单位广泛开展人道传播活动。创新人道传播方式,融合传统传播媒介和互联网新技术,加强“两微一端”等宣传阵地建设,搭建立体式、综合性、广覆盖的传播平台,不断提升红十字会社会知晓度。
(六)加强组织与队伍建设,夯实红十字事业发展基础。筹备召开第八次全省会员代表大会,选举产生新一届理事会和依法设立监事会,推动红十字事业不断发展。继续推进“基层组织建设示范点”建设,努力将基层组织建设成红十字会扎根基层的工作载体、凝聚力量的爱心平台、志愿服务的基础阵地和人道传播的形象窗口。按照总会要求,做好组织建设和志愿服务管理网络系统的相关培训工作及数据的采集、录入和上报。持续抓好系统自身能力建设,不断完善全省红十字志愿服务激励保障机制和体系建设,按专业、分领域、规范化组建红十字志愿服务队,加强志愿服务管理骨干能力培训,围绕红十字宗旨开展特色鲜明的志愿服务活动。继续与省教育厅联合,深入推动红十字体验式生命教育进校园工作,将红十字青少年工作与学校道德素质教育相结合,持续培育打造学校红十字会工作品牌,引导青少年参与人道事业,促进健康成长。
(七)拓展民间外交渠道,扩大对外交流合作。围绕国家实施的“一带一路”倡议,在总会的指导下,拓宽与国外红十字组织的交流渠道,扩大在人道援助、能力建设、人才培养等方面的合作。承接总会委托的“中国—南盟国家红会水上救援培训项目”,为斯里兰卡、马尔代夫、巴基斯坦、孟加拉国等四个国家红十字会培训水上安全救生骨干。深化与台港澳红十字组织的合作,特别是要发挥地缘优势,加强与台湾红十字组织的密切交往,争取更多的项目、资金、技术支持,承办第八届海峡两岸红十字博爱论坛,举办闽台红十字大学生人道之旅夏令营,加强人员互访,促进两岸民间交流融合。继续加强与国内兄弟省市红十字会的学习交流,汲取先进经验与做法,提升各项工作水平。
四、预算收支总体情况
2018年, 我会机关和直属事业单位收入预算为1081.52万元,比上年减少39.35万元,主要是结余结转资金减少。其中:一般公共收入预算拨款1001.52万元,结余结转资金80万元;相应安排支出预算1081.52万元,比上年减少39.35万元,其中:人员支出493.44万元,对个人和家庭补助支出41.92万元,公用支出136.01万元,项目支出410.15万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出1001.52万元,比上年增加20.65万元,主要原因是人员支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)一般行政管理事务(2081602科目)410.15万元。主要用于开展各项红十字事业支出。
(二)行政运行(2081601科目)355.69万元。主要用于会机关日常公用支出和人员支出。
(三)其他红十字事业支出(2081699科目)101.79万元。主要用于直属事业单位日常公用支出和人员支出。
(四)行政单位医疗(2101101科目)26.5万元。主要用于会机关缴纳在编人员的医疗保险费。
(五)事业单位医疗(2101102科目)3.88万元。主要用于直属事业单位缴纳在编人员的医疗保险费。
(六)住房公积金(2210201科目)41.92万元。主要用于缴纳在编人员的住房公积金。
(七)提租补贴(2210202科目)11.65万元。主要用于在编人员的提租补贴支出。
(八)机关事业单位离退休(2080502科目)1.3万元。主要用于退休人员公务支出。
(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505科目)48.64万元。主要用于会机关及直属事业单位缴纳工作人员的基本养老保险费。
六、政府性基金预算拨款支出情况
省红十字会机关和直属事业单位2018年度没有使用政府性基金拨款安排的支出
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度省红十字会机关和直属事业单位财政拨款基本支出671.37万元,其中:
(一)人员经费493.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费136.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排13万元,与上年持平。主要用于出国(境)的灾后体系建设培训、红十字应急救护体系建设培训以及造血干细胞捐献工作等相关业务交流。旨在借鉴国际和台湾地区灾后体系建设、应急救护培训和生命救助等经验,不断提升我省红十字会发展能力和水平。
(二)公务接待费
2018年预算安排6万元,与上年持平。主要用于国(境)内外的组织机构和上级相关部门来我会考察、调研、指导、联系联络及交流交往等方面公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排17万元,与上年持平。其中:公车运行费17万元,公车购置费0万元。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2018年福建省红十字会机关一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出269.99万元,比2017年增加149.47万元,主要原因是2017年未将项目支出纳入机关运行经费统计范围。
(二)政府采购情况
2018年省红十字会政府采购预算总额148.04万元,其中:政府购买服务项目采购预算额88.85万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2017年底,省红十字会本级及直属事业单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。
(四)绩效目标设置情况
2018年省红十字会机关和直属事业单位共设置绩效目标8个,涉及财政拨款资金410.15万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1. 2018年度收支预算总表
2. 2018年度收入预算总表
3. 2018年度支出预算总表
4. 2018年度财政拨款收支预算总表
5. 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
6.2018年度政府性基金拨款支出预算表
7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.2018年度部门专项资金管理清单目录
11.2018年度部门业务费绩效目标表
12.2018年度专项资金绩效目标表
   
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