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2017年度泉州市红十字会部门决算说明
时间:2018/7/31       信息来源:

按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决[2018]1号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预[2017]567号)的要求,现将我部门2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

泉州市红十字会的主要职责是:

1、负责红十字会工作理论和政策的调研,制定红十字事业发展的实施规划,负责处理红十字会工作中的维权等法律事务;指导泉州市各级红十字会的组织建设,负责会员和志愿工作者的发展、管理及会费收缴工作;负责红十字会干部的培训;组织开展重大宣传活动,传播红十字运动基本知识和国际人道法;依法开展募捐,接受捐赠,负责红十字会博爱基金的建设和管理;依法兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

2、组织开展救灾的准备工作,统筹救灾备灾设施的建设与管理;负责在自然灾害和突发事件中组织开展救护和人道救助。

3、依法参与、推动无偿献血,征集造血干细胞志愿捐献者,做好配型移植等服务工作;负责遗体和器官捐献的组织服务,参与预防控制艾滋病等传染病的宣传教育。

4、组织开展群众性现场初级救护培训,普及救护、防灾避险和防病知识,组织群众参加现场救护。

5、组织红十字会员和志愿工作者开展社区红十字人道服务。

6、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

7、开展人道领域的社会公益活动,宣传红十字法律、法规,传播红十字运动基本知识,弘扬红十字精神。

8、协助政府开展对台服务工作,处理涉台相关事务。

9、开展同台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和友好往来。

10、完成市委、市政府委托的其他有关事宜。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,泉州市红十字会包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市红十字会

财政全额拨付

5

4

 

三、部门主要工作总结

一年来,在市委市政府的领导下,泉州市各级红十字会围绕总会、省红会系列工作的部署要求,认真履职,积极适应红十字事业发展新常态,紧紧把握“人道传播、生命救护”职能定位,不断强化自身建设,提升核心工作能力,努力推动工作开展。从当前工作落实情况看,各项年度工作任务,能够按预定计划,健康有序开展。年度工作指标完成率和成效达到预期,部分工作成效提升明显。主要如下:

一是应急救护普及培训力度进一步加大。借助各种纪念日、节日、假日,联合相关部门单位,开展“防灾避险”、“应急救护”、“健康关爱”等内容活动,向市民传授常用应急救护、防灾避险、健康防护等方面的知识。86日举行了全省应急救护“六进”活动,同步启动仪式和首场应急救护知识普及培训讲座。之后活动按既定的计划安排扎实有效推进,市本级就组建了60人的师资志愿者队伍,先后开办专题讲座或培训活动近19场,受益群众4200多人次。20171123日,省红十字会党组书记、常务副会长林圣魁签批表扬“泉州市红十字会在推进“六进”工作中,措施扎实,成效显著,望再接再厉”。继续办好红十字急救员培训。今年开办急救员培训班27场,培训急救员1000多名。注重发挥救护师资队伍作用,组织宣传普及活动20多场次、专题讲座40多场次,全方位推广掌上学堂,宣传普及应急救护知识,受益人数达1.7万人次。经不完全统计,今年来共开办“红十字救护员”公益培训10期,为机关事业单位、院校、志愿者团队、民间公益团队以及市民等传授初级应急救护知识技能,培训持证“红十字救护员”530多名,受益人数1000多人次。组织宣传普及活动20多场次、专题讲座40多场次,通过活动传单、网站、微信号、宣传册等各类平台,全方位推广掌上学堂,宣传普及应急救护知识,受益人数达1.7万人次。

二是灾害救援能力不断提升。持续加强人道应急救援体系建设,继续抓好应急救援队伍的能力建设,健全完善人道救援各类预案,成效明显。518日,在南安举办了2017年全市军民联合防汛抗旱联合演练。市红十字迅捷应急救援志愿服务队为主体,组织并参与了联合演练,圆满完成任务。为完成这次任务,队员顶着酷热,训练半个多月,过硬的素质、坚强的意志、不怕苦的精神受到了市、县有关部门和领导的极大好评。通过演练磨合,进一步完善救援预案的科学可操作性。为提升专业救生能力,6月下旬,市红十字会在南安举办了“泉州市红十字水上安全救生员培训班”,从全市各救援队选拔了52名骨干志愿者,进行了为期9天的水上救生专业集训。集训相当严苛,通过“魔鬼式”训练方式,队员们经受住了种种意志、体能的考验,系统地接受了游泳技术、体能、水上救生方法、专业设备使用等内容的培训,专业能力素质有了质的提升。99日,在与省红十字会联合在泉州开展了世界急救日主题宣传暨水上安全救援联合演练活动中,我市抽组20名红十字志愿者救生员,与省队在笋江桥开展水上安全救援系列科目演练,向市民全方位演示了水上救生方法、专业设备使用等内容,展现了红十字救生志愿者极强的专业能力素质。

三是人道关爱救助活动成效明显。今年,继续落实第10个“福建人道公益日”,与市总工会、团市委、市妇联、市残联、市志协联合发起活动倡议。进一步加强了困难群众的人道关爱工作力度。持续开展博爱送万家活动,慰问资助器官捐献者困难家庭,对个别家庭十分困难的群众进行人道救助。先后开展了红十字义工送温暖活动;与“真情在线”公益协会联合开展春节关爱老年人新春慰问活动和班乐氏爱心助老捐赠价值20万元成人用品的分发派送活动;与卫生计生委一起慰问麻风病人活动,救助3个预防接种异常反应患儿困难家庭;与旺旺集团福建分公司联合开展关爱弱势群体爱心慰问活动,为鲤城、洛江、晋江、德化、安溪、台商区以及市区环卫工人送上爱心食品饮品24万元。截至10月底,仅市本级开展人道关爱救助活动,累计送出款物价值53.7万元。注重规范捐赠专用账户管理工作。接受了年度审计,提交申报税前扣除资格认定。通过单位数量泉州共6家,居全省第一。

四是持续推动“三献”工作。先后开展了关爱器官捐献者家庭人道专项行动;每周“三献”宣传志愿服务等志愿服务活动。继续依托器官协调员宣传推动、打造信息互通渠道,服务保障人体器官捐献工作。由“熊猫血”人组成的“Rh阴性血型志愿服务队”,坚持每周组织队员到无偿献血点开展宣传,并为献血者提供帮助,参与无偿献血活动的同时,承担了为RH阴性血型伤病员应急输血的任务,20171123日省红十字会党组书记、常务副会长林圣魁批示表扬“泉州市红十字会组建“熊猫血”志愿服务队伍,为拯救患者生命作出了巨大贡献!”。今年“三献”工作任务指标完成保持较好态势,全市实现无偿献血6.7万单位,造干捐献登记332份,成功实现造干捐献2例;实现成功捐献器官8例(累计捐献总量46,居全省第一),实现遗体捐献1例。

五是红十字青少年工作持续发展。落实和丰富体验式生命教育课程,组织参与福建省高校红十字体验式生命教育主题演讲比赛活动。围绕开展青少年体验式生命教育,持续开展水安全知识宣讲活动,内容上融入了应急救护技能操作体验。为扩大培训面,今年除了继续组织宣传队进校园外,还与泉州市特教学校联合,利用该校的泉州市青少年实践基地,开办28期“青少年嬉水安全和应急救护知识课堂”,学生受众近万人。《东南早报》A19 防意外 学救援 感悟生命宝贵 泉州市新隅小学学记开展防溺水讲座。成功协助做好闽台红十字大学生人道之旅夏令营。

六是志愿服务活动蓬勃开展。规范红十字志愿服务队工作运行,打造队伍,推荐省会表彰四星以上志愿者15人。志愿队伍服务能力明显增强,全年志愿活动100多次。全年开展红十字志愿服务活动100多场次,RH阴性血型志愿服务队坚持每周宣传“三献”活动;7月至9月,全市5支水安全和应急救援志愿服务队伍,陆续开展户外公开水域巡查和安全宣传劝导,组织遇险施救。全年累计施救53人,帮游客找回5名走散的儿童。20171031日福建省红十字会党组书记、常务副会长林圣魁签批表扬“泉州市红十字会充分发挥志愿者作用,培育特色的水上安全救援队。值得肯定和推广。”

七是其它相关业务持续推进。持续做好红十字运动传播。57日,泉州市红十字会联合市民政局等部门,在泉州府文庙开展“纪念第七十个世界红十字日暨宣传新《红十字会法》主题活动”。在泉州市区所有公交车上连续发布了1个月以宣传新《红十字会法》为主要内容的车载电视公益宣传广告,组织了1000多人参加总会的《新红十字会法暨应急救护知识竞赛》。继续协助处理涉外人道事务,加强对外交流。通过海峡两岸博爱论坛,协调商议两岸红十字人道事务。

四、2017年决算收支总体情况

2017年泉州市红十字会部门年初结转和结余93.55万元,本年收入133.31万元,本年支出133.80万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余93.06万元。

(一)2017年收入133.31万元,比2016年决算数增加-3.19万元,增长-2.34%,具体情况如下:

1.财政拨款收入132.03万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1.28万元。

(二)2017年支出133.80万元,比2016年决算数增加-11.92万元,增长-8.18%,具体情况如下:

1.基本支出82.06万元。其中,人员支出78.93万元,公用支出3.13万元。

2.项目支出51.74万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出126.35万元,比上年决算数增加0.67万元,增长0.54%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

()行政运行71.71万元,较2016年决算数增加5.36万元,增长8.08%。主要原因是本年度人员费用增加。

()一般行政管理事务44.30万元,较2016年决算数减少5.50万元,下降11.04%。主要原因是应急救护培训工作经费本年度部份由体育彩票公益金支出。

()未归口管理的行政单位离退休0.99万元,较2016年决算数增加0.48万元,增长94.12%。主要原因是本年度退休人员待遇调整增加。

()机关事业单位基本养老保险支出5.81万元,较2016年决算数增加0.27万元,增长4.87%。主要原因是2016年度在职人员调资,2017年度基本养老保险金随调增加。

()行政单位医疗3.55万元,较2016年决算数增加0.08万元,增长2.31%。主要原因是调资随调医保基金、医疗补助、工伤、生育保险费。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出82.06万元,其中:

(一)人员经费78.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.64万元,同比增长-84.47%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,2015年及2016年均无因公出国()费用。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-100.00%,主要是:公务用车改革后,本单位没有保留车辆。

(三)公务接待费0.64万元。主要用于金门红十字组织来泉交流等方面的接待活动,累计接待2批次、接待总人数46人次。与2016年相比,公务接待费支出增长0.00%,主要是:2016年度无公务接待。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出3.13万元,比上年决算数增长-63.30%,主要是:本年度无公务用车运行维护费及日常维修费减少。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额5.08万元,其中:政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

注:按照省、市财政部门关于预算绩效信息公开的要求,公开2017年度绩效评价项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-12017年度收支决算总表

1-22017年度收入决算表

1-32017年度支出决算表

1-42017年度财政拨款收支决算总表

1-52017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-62017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-72017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-82017年度政府性基金支出决算表

1-92017年度部门决算相关信息统计表

1-102017年度政府采购情况表

 

泉州市红十字会

2018731




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