2016年省红十字会部门预算经省十二届人大四次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我会2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
(一)会机关
根据《中共福建省委机构编制委员会关于福建省红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的批复》(闽委编〔2005〕1号),福建省红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义救助的社会团体。其机关的主要职责是:
1.依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》,指导全省各级红十字会开展工作。
2.开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。
3.负责中国造血干细胞捐献者资料库福建省分库的建设和管理,征集造血干细胞志愿捐献者,募集分库建设资金。
4.依法推动无偿献血,负责遗体和角膜器官捐献的组织服务和参与预防控制艾滋病的宣传教育。
5.开展社区红十字服务,兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。
6.组织开展群众性现场初级救护培训,普及救护和防病知识。
7.开展弘扬人道主义精神,有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
8.开展人道领域的社会公益活动,宣传红十字会法律、法规,传播红十字运动基本知识,弘扬红十字精神。
9.协助政府开展对台服务工作、处理涉台相关事务。
10.开展同台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和友好往来。
11.完成省委、省政府委托的其他有关事宜。
(二)福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心
主要职责为:负责对造血干细胞捐献者与接受者的咨询、登记、查询及全国联网信息反馈;实施对资料库数据的检索、分析配型等相关服务;管理我省志愿捐献者的HLA(人类白细胞抗原)分型资料等。
(三)福建省红十字会备灾救灾中心
主要职责为:负责捐赠物质的接收、整理、消毒、保管及备灾救灾物资的采购、分发等工作。
二、部门预算单位基本情况
我会部门预算包括3个机关部室及2个下属事业单位。其中列入2016年部门预算编制范围的详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员 编制数 | 在职人数 |
福建省红十字会机关 | 财政核拨 | 25 | 23 |
福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 财政核拨 | 4 | 2 |
福建省红十字会备灾救灾中心 | 财政核拨 | 5 | 5 |
三、主要工作任务
2016年度,以党的十八大和十八届三中、四中和五中全会精神为指导,深入贯彻落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》,以及省委省政府部署要求,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧紧围绕中心服务大局,突出人道传播、生命救护核心职能,持续强化以信息化建设推动业务水平提升,着力发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。重点抓好以下六个方面的工作:
(一)科学谋划红十字事业发展
1.坚持以改革精神推进创新创业。深入贯彻落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和省委群团工作会议精神,按照全面深化改革的部署要求,创新管理体制和运行机制,切实保持和增强红十字会作为党的群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性;坚持走联合融合发展路子,加强与其它群团社团的联系合作,进一步准确定位红十字组织的本质属性,合理界定核心职能与使命作用,明确自身的发展方向、工作模式和品牌优势,使红十字会真正成为引领人间正道的一种精神、一种力量和一面旗帜。
2.筹备召开全省红十字会第八次会员代表大会。全面梳理 七大以来工作情况,认真总结经验,加强调查研究,科学制定《福建省红十字事业2016-2020年发展规划》,选举产生新一届理事会领导集体,坚持依法治会、依法兴会,促进我省红十字事业不断发展。
(二)提升重点业务工作水平
1.持续做好红十字城乡困难居民重特大疾病医疗救助。突出救急难特点,体现补短板功能,改进完善救助办法,强化目标绩效管理,切实为城乡困难群体排忧解难;鼓励各级红十字会设立本级救助基金,不断发展壮大基金规模,通过政府引导、社会支持、民众参与、红十字会具体实施,共同打造红十字生命健康保障网。
2.创新应急救护培训工作方式。着重发挥红十字会在公众应急救护知识与技能普及中的主体作用,多形式推进应急救护进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,充实珍爱生命、防灾避险和急症应急处置等内容,不断提高群众防灾避险与自救互救水平;争取政府购买服务、彩票公益金支持、与行业部门合作等方式,在重点领域大力推行红十字救护员培训,与工会系统联合开展安康杯应急救护技能大赛;发挥新媒体新技术在救护培训中的作用,推广运用红十字急救掌上学堂和红十字急救网上学堂,提高急救知识普及率;落实中国红十字会总会《关于加强红十字应急救护培训基地建设的意见》和《应急救护培训标准化工作手册》相关要求,加强省级救护培训基地创建,严格执行四统一(统一培训大纲、统一技术标准、统一考核标准、统一证书管理),不断提升救护培训的质量和水平。全年争取培训红十字急救员6万名。
3.深入推进红十字体验式生命教育进校园。召开全省红十字青少年工作会议,发挥学校红十字工作委员会作用,将生命教育渗透于学校公共安全教育全过程,逐步扩大覆盖面;加强学校安全辅导员系统培训,充分发挥其在生命教育中的骨干作用;创新生命教育方式方法,开发网络教育平台,倡导设立体验学堂,强化学习感悟和实操培训,实现网上网下的相互促进和虚拟实体的有机融合,筑牢捍卫生命的安全根基。继续举办高校红十字青少年夏令营。
(三)增强人道救助与服务实效
1.完善红十字应急救援体系。健全各类自然灾害专业应急预案,主动对接各级政府应急指挥网络,实现灾情信息、灾区需求、救援队伍、人道救助等资源的有效整合。启用中国红十字会灾害管理信息系统,规范全省红十字系统指挥协调机制,实现网络报灾、网上指挥、网下救灾;积极在社区、学校等宣传普及防灾减灾知识,开展防灾避险协同演练,动员基层工作者、志愿者等社会力量参与灾害预警、灾情收集、伤病员和最困难群体的救援救助;落实中国红十字会总会《关于加强红十字救援队建设的意见》,进一步提高现有应急救援志愿服务队伍专业化水平,举办省际红十字水上救援联合演练活动,加强全省各级备灾救灾设施建设,提高灾害应急救援及后勤保障能力。
2.加大人道救助工作力度。以城乡最困难群体、老边少穷地区为重点,广泛开展红十字健康天使系列救助行动,完善红十字博爱送万家、红十字光明天使行动、红十字关爱进社区等帮扶活动,准确对接基层人道需求,实现精准救助。加大筹资工作力度,加强人道项目宣传策划,大力推广新媒体筹资方式,广泛推介全省红十字1069999359手机短信捐款特服号和微信筹资平台,规范筹资工作管理,提高人道救助实力。
3.提升志愿服务专业化水平。建立健全按专业分领域的红十字志愿服务队伍,完善志愿服务管理、培训、保障、表彰机制,搭建各界爱心人士参加志愿服务的平台和渠道。充分发挥各类红十字志愿服务队伍作用,扩大造血干细胞捐献宣传动员,加强规范管理,提升服务质量,提高有效库容使用率。进一步规范遗体器官捐献工作流程,加强协调员队伍培训,加大捐受双方困难家庭的人道救助,开展捐献者纪念缅怀活动。积极参与无偿献血宣传推动和总结表彰工作。
(四)创新人道传播途径
提高红十字会社会影响力和感召力。大力弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神,把传播红十字运动基本原则、倡导红十字精神,与弘扬中华民族传统美德和社会主义核心价值观有机融合,加强传播师资和骨干队伍培训,组织志愿者深入社区、学校、企事业单位等广泛开展人道传播活动;加大宣传谋划,全省红十字会系统上下联动精心组织爱心公益日、5·8红十字博爱周、世界急救日等系列宣传活动,扩大社会效应;主动运用传统媒介和互联网新技术,加强电视栏目、网站、报刊等宣传阵地建设,搭建立体式、综合性、覆盖广的传播平台;组织开展红十字人道事业表彰活动,深入诠释红十字精神,传播红十字文化,引领社会道德风尚,带动更多群体和公众参与红十字人道事业。完善各级红十字会新闻发布与接受采访制度,及时发布权威信息,回应社会关切。加强理论与实务研究,发挥理论指导实践作用。
(五)拓展人道交流与民间合作
1.深化闽台红十字组织交流合作。举办第六届海峡两岸红十字博爱论坛,继续扩大社区基层、民意代表、公益组织、志工领袖、青少年等层面的双向交流,增进相互了解与认同。加强与台湾红十字组织分支会的学习交流,推动红十字灾害救援、应急救护、居家照护养老、水上安全救生等领域的深度合作,不断健全两岸人道互援互助机制。继续参与见证遣返双向作业,协助政府处理涉台事务,完善红十字生命救助绿色通道等,扎实做好对台事务工作。
2.扩大对外民间交往。积极响应并服务国家一带一路建设大局,主动融入海上丝绸之路核心区与自由贸易区发展战略,加强与沿线国家红十字会的人道交流与务实合作。承接总会委托的中国—南盟国家红会水上救援培训项目,为斯里兰卡、马尔代夫、巴基斯坦三个国家红会举办红十字水上安全救生员培训班,帮助其提高水上救援能力。推进省际和兄弟市(县、区)红十字会互动联谊,搭建区域民间交流新平台。
(六)夯实红十字组织载体
1.推进红十字会基层组织规范化、标准化建设。深入开展加强基层组织建设,争创红十字博爱家园活动,围绕健全一个理事会和系列工作管理制度,具有一个相对固定的活动场所,发展一支以上志愿服务队,搭建一个人道传播与救助平台,设立一个红十字爱心互助金基本要求,完善红十字组织联系群众长效机制,努力建设红十字会扎根基层的工作载体,凝聚力量的爱心平台,志愿服务的基础阵地,人道传播的形象窗口,使基层组织服务意识明显增强、组织能力明显提高、工作成效明显提升。
2.加大干部队伍职业化培训。举办全省红十字会系统专职干部能力建设培训班,不断提升履职事业发展的综合素质。完善红十字重点工作目标督导评估机制,加大上级红十字会对下级红十字会的业务指导与工作督查力度,不断健全综合监督体系,加强公开透明建设,确保红十字事业健康可持续发展。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前我会部门预算的编制实行综合预算制度。2016年, 我会机关和直属事业单位收入预算为1181.21万元,其中:一般公共收入预算拨款1009.16万元,结余结转资金172.05万元;拟相应安排支出预算1181.21万元,其中:人员支出390.86万元,对个人和家庭补助支出39.44万元,公用支出124.11万元,项目支出626.80万元。
五、一般公共预算拨款拟支出情况
2016年度一般公共预算拨款支出1009.16万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)一般行政管理事务(2081602科目)513.95万元。主要用于开展各项红十字事业支出。
(二)行政运行(2081601科目)363.04万元。主要用于会机关日常公用支出和人员支出。
(三)其他红十字事业支出(2081699科目)52.22万元。主要用于直属事业单位日常公用支出和人员支出。
(四)行政单位医疗(2100501科目)26.13万元。主要用于会机关缴纳单位人员的医疗保险费。
(五)事业单位医疗(2100502科目)2.73万元。主要用于直属事业单位缴纳单位人员的医疗保险费。
(六)住房公积金(2210201科目)36.56万元。主要用于缴纳单位人员的住房公积金。
(七)提租补贴(2210202科目)10.65万元。主要用于单位人员的提租补贴支出。
(八)事业单位离退休(2080502科目)3.88万元。主要用于退休人员的改革性补贴等支出。
六、一般公共预算三公经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排13万元,与上年持平。主要用于出国(境)的灾后体系建设培训、红十字应急救护体系建设培训以及造血干细胞捐献工作业务交流。旨在借鉴国际和台湾地区灾后体系建设、应急救护培训和生命救助等经验,不断提升我省红十字会发展能力和水平。
(二)公务接待费
2016年预算安排6万元,较上年减少2.44%。主要用于国(境)内外的组织机构和上级相关部门来我会考察、调研、指导、联系联络及交流交往等方面公务接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
因省公车改革办尚未批复各省直单位公车改革实施方案,各单位保留的车辆情况暂时还无法准确核定,2016年公务用车购置及运行费待单位公务用车制度改革实施方案批复后,再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。
含:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算三公经费支出预算表