2015年省红十字会部门预算经省十二届人大三次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我会2015年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

（一）会机关

根据《中共福建省委机构编制委员会关于福建省红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的批复》（闽委编[2005]1号），福建省红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义救助的社会团体。其机关的主要职责是:

1.依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全省各级红十字会开展工作。

2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。

3.负责中国造血干细胞捐献者资料库福建省分库的建设和管理，征集造血干细胞志愿捐献者，募集分库建设资金。

4.依法推动无偿献血，负责遗体和角膜器官捐献的组织服务和参与预防控制艾滋病的宣传教育。

5.开展社区红十字服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

6.组织开展群众性现场初级救护培训，普及救护和防病知识。

7.开展弘扬人道主义精神，有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8.开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字会法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

9.协助政府开展对台服务工作、处理涉台相关事务。

10.开展同台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和友好往来。

11.完成省委、省政府委托的其他有关事宜。

（二）福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心

主要职责为：负责对造血干细胞捐献者与接受者的咨询、登记、查询及全国联网信息反馈；实施对资料库数据的检索、分析配型等相关服务；管理我省志愿捐献者的HLA(人类白细胞抗原)分型资料等。

（三）福建省红十字会备灾救灾中心

主要职责为：负责捐赠物质的接收、整理、消毒、保管及备灾救灾物质的采购、分发等工作。

二、部门预算单位基本情况

我会部门包括3个机关行政部室及2个下属事业单位。其中列入2015年部门预算编制范围的详细情况见下表:

三、2015年度部门主要任务

依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》，围绕我省经济社会发展，在省委省政府领导和中国红十字会总会指导下，突出国际红十字运动和人道公益理念宣传传播，进一步加强组织队伍能力建设，积极做好自然灾害等突发公共事件发生的人道救助准备，开展红十字博爱送万家等人道救助活动，动员募捐筹资资源，推进红十字体验式生命教育进学校，扎实组织应急救护培训、农村社区人道服务，完成城乡重特大疾病医疗救助工作，推动造血干细胞和遗体与器官捐献服务保障，深化闽台、国际交流与合作，不断提升红十字会人道救助服务水平与成效，为促进和谐社会和改善民生作出贡献。重点抓好以下五个方面的工作：

一是筹备召开全省红十字会第八次会员代表大会。深入学习贯彻中国红十字会十大会议精神，抓好会议精神的学习、宣传与贯彻，全面梳理七大以来工作情况，认真总结经验，加强调查研究，科学制定《福建省红十字事业2015-2019年发展规划》；按照省政府办公厅《贯彻国务院意见重点工作分工方案》，继续争取各地政府出台落实《意见》的专项配套政策措施，推动红十字事业持续健康发展。

二是持续强化系统能力建设。实现全省县级红十字会常务副会长100%配备到位，在农村、社区推动实施红十字博爱家园项目，促进红十字会基层组织建设规范化。推行全省红十字会系统重点工作目标督导评估，加大对下级红十字会的业务指导与工作督查。加强干部队伍职业化培训和志愿服务队专业化管理。完善综合监督体系，着力打造公开透明的红十字会，确保红十字事业健康发展。

三是着力提升核心业务水平。一是继续做好红十字城乡困难居民重特大疾病医疗救助，加大基金宣传募捐力度，突出应急人道救助功能，提升人道服务水平。二是全面推动红十字体验式生命教育进校园，进一步培育、打造人道传播与学校红十字会工作品牌。三是创新应急救护培训机制，大力推广红十字急救掌上学堂手机应用软件，深入推进红十字应急救护志愿服务进社区活动。四是加强灾害应急能力建设，完善备灾救灾基础设施，强化救援队训练演练，提升灾害应急救援水平。

四是提高宣传筹资能力。加强传播队伍建设，组织志愿者深入社区、高校、企事业等单位开展人道传播活动。加强电视栏目、网站、报刊等宣传阵地建设，加快推进百年会志编纂工作，积极开展红十字理论和实务研究，提升红十字会社会知晓度。继续探索可持续的筹资工作机制，加强筹资项目宣传策划，推广新媒体筹资方式，积极推进筹资工作信息化建设，加强筹资工作规范管理，提升救助实力。

五是深化闽台红十字交流合作。推进台湾海峡西岸城市红十字会互动联谊，并联手加强与台湾红十字组织分支会的深层交流，拓展两岸红十字志工互动合作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，2015年, 我会部门收入预算为11200.93万元，其中：当年财政拨款收入11063.03万元，上年结转收入137.9万元。相应安排支出预算11200.93万元，其中：人员支出301.79万元，对住房公积金、提租补贴、退休费等个人和家庭补助支出77.56万元，公用支出135.63万元，项目支出10685.95万元。

五、一般公共预算拨款拟支出情况

2015年度公共财政预算拨款拟支出10963.03万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）一般行政管理事务（2081602科目）513.95万元。主要用于开展各项红十字事业支出。

（二）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901科目）10000万元。主要用于城乡困难居民重特大疾病医疗救助基金支出。

（三）行政运行（2081601科目）291.33万元。主要用于会机关日常公用支出和人员支出。

（四）其他红十字事业支出（2081699科目）44.85万元。主要用于直属事业单位日常公用支出和人员支出。

（五）行政单位医疗（2100501科目）21.99万元。主要用于会机关缴纳单位人员的医疗保险费。

（六）事业单位医疗（2100502科目）2.93万元。主要用于直属事业单位缴纳单位人员的医疗保险费。

（七）住房公积金（2210201科目）32.94万元。主要用于缴纳单位人员的住房公积金。

（八）提租补贴（2210202科目）9.62万元。主要用于单位人员的提租补贴支出。

（九）事业单位离退休（2080502科目）45.42万元。主要用于退休人员支出。

六、政府性基金拟支出预算情况

2015年度政府性基金的省级福利彩票公益金支出100万元，主要支出项目(按项级科目分类统计2296002科目)，用于开展红十字博爱送万家和灾害人道救助活动。

七、三公经费财政拨款预算情况

2015年三公经费财政拨款预算数为43.15万元，其中：公务接待费6.15万元，公务用车购置及运行费24万元，因公出国（境）经费13万元。具体情况如下：

（一）公务接待费
　　2015年预算安排6.15万元，与上年基本持平。主要用于国（境）内外的组织机构和上级相关部门来我会考察、调研、指导、联系联络及交流交往等方面的接待活动。

（二）公务用车购置及运行费
　  2015年预算安排24万元，与上年持平。其中：公务用车运行费24万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

（三）因公出国（境）经费
　　2015年预算安排13万元，与上年持平。主要用于出国（境）的灾后体系建设培训、红十字应急救护体系建设培训以及造血干细胞业务交流。旨在借鉴国际和台湾地区灾后体系建设和应急救护培训经验，提升我省红十字会业务工作能力和水平。

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门一般公共预算拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

      5.三公经费财政拨款支出预算表