按照《福建省人民政府办公厅关于进一步做好部门预算公开工作的通知》(闽政办〔2011〕214号)要求以及《福建省财政厅关于批复省红十字会2013年度部门决算的通知》(闽财决〔2014〕26号)的批复,现将我单位2013年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
根据《中共福建省委机构编制委员会关于福建省红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的批复》(闽委编[2005]1号),福建省红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义救助的社会团体。其机关的主要职责是:
1.依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》,指导全省各级红十字会开展工作。
2.开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。
3.负责中国造血干细胞捐献者资料库福建省分库的建设和管理,征集造血干细胞志愿捐献者,募集分库建设资金。
4.依法推动无偿献血,负责遗体和角膜器官捐献的组织服务和参与预防控制艾滋病的宣传教育。
5.开展社区红十字服务,兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。
6.组织开展群众性现场初级救护培训,普及救护和防病知识。
7.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
8.开展人道领域的社会公益活动,宣传红十字法律、法规,传播红十字运动基本知识,弘扬红十字精神。
9.协助政府开展对台服务工作,处理涉台相关事务
10.开展同台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和友好往来。
11.完成省委、省政府委托的其他有关事宜。
二、部门预算单位基本情况
福建省红十字会部门包括3个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 单位性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
福建省红十字会 | 群团机关 | 25 | 24 |
福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 事业单位 | 4 | 3 |
福建省红十字会备灾救灾中心 | 事业单位 | 5 | 4 |
三、部门主要工作总结
2013年,福建省红十字会扎实推进救灾、救护、救助等工作,为保障和改善民生做出积极贡献。全力开展灾害救援工作,第一时间组织开展芦山地震灾区紧急救援救助和募捐,红十字会系统灾害救助接受捐赠款物3581.61万元,其中爱心款2670.96万元、物资价值910.65万元。继续实施福建省红十字城乡困难居民重特大疾病医疗救助行动,一年来共受理救助10050人次,发放救助金额1亿多元。推进应急救护培训,加强师资和红十字急救员培训,全省新增培训复训师资391人、红十字急救员15745人。新增造血干细胞捐者资料入库6076人份,全省累计达到58000人份。积极推动遗体和器官捐献工作,人体器官捐献突破10例,捐献大器官28个挽救28名晚期器官衰竭者生命。共参与联系联络、交接见证海峡两岸双向遣返作业2批21人。通过红十字生命救助绿色通道护送30名患病台胞直航返台就医。圆满举办第三届海峡两岸红十字博爱论坛,成功组织闽台重大自然灾害红十字生命救护协同演练,为进一步加深海峡两岸人道交流合作搭建起新平台。
四、2013年决算收支总体情况
(一)福建省红十字会2013年部门决算总收入11454.55万元,其中本年收入11157.68万元。具体情况如下:
1. 财政拨款收入11017.15万元,其中政府性基金100万元。
2. 上级补助收入36万元。
3. 其他收入4.54万元。
4. 上年结转和结余296.86万元。
(二)2013 年部门决算总支出11454.55万元,其中本年支出11046.76万元。具体情况如下:
1. 基本支出466.96万元。其中,人员支出397.98万元,公用支出68.98万元。
2. 项目支出10579.81万元。
3. 结余分配1.1万元。
4. 年末结转结余406.68万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2013年公共财政拨款支出10945.14万元,主要支出项目包括:
(一)社会保障和就业支出868.48万元。主要用于专项业务费支出、日常公用支出及退休人员退休费。
(二)医疗卫生支出10031.49万元。主要用于城乡困难居民重特大疾病医疗救助支出。
(三)住房保障支出45.16万元。主要用于缴纳工作人员的住房公积金及提租补贴。
六、政府性基金支出决算情况
2013年度政府性基金支出100万元,主要用于开展红十字博爱送万家和灾害人道救助活动。
七、三公经费公共财政拨款支出决算情况
2013年三公经费公共财政拨款支出40.53万元,同比下降15.47%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费12.02万元,主要用于灾后体系建设培训、红十字应急救护体系建设培训,旨在借鉴国际灾后体系建设和应急救护培训经验,提升我省红十字会业务工作能力和水平。2013年参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计2人次。
(二)公务用车购置及运行费23.87万元。其中:公务用车购置费1.58万元,2013年省政府机关事务管理局调拨一般公务用车1辆。公务用车运行费22.29万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量8辆。
(三)公务接待费4.64万元。主要用于国(境)内外的组织机构和上级相关部门来我会考察、调研、指导、联系联络及交流交往等方面的接待活动,累计接待22批次、接待总人数331人。
附件: 1. 2013年收支决算总表